Hoe Senior Living Group effectief de bezettingsgraad voorspelt

In onze recente CFO Benchmarks-enquête van 2022 ontdekten we dat driekwart van de financiële leiders hun prognosefrequentie dit jaar heeft verhoogd, deels als reactie op de pandemie-uitdagingen.

Als reactie hierop, en om een effectief evenwicht te vinden tussen veranderende kosten, personeelsbezetting en regelgeving, hebben veel Senior Living Exploitanten hun manier van budgetteren en prognosticeren moeten heroverwegen.

Laten we Senior Living Group als voorbeeld nemen. Toen de vraag naar hun diensten groeide, was het moeilijk om Excel-bestanden te gebruiken voor budgettering en prognoses.

Vandaag bekijken we hoe Senior Living Group hun budgetterings- en prognoseprocessen heeft geautomatiseerd, waardoor de zorg die ze in hun gemeenschappen bieden, is verbeterd.

Wie is Senior Living Group?

Senior Living Group is een woon- en zorgaanbieder in België met 55 woon- en zorgcentra die meer dan 6.300 bewoners huisvesten.

Om hun snelle groei te ondersteunen, had Senior Living Group een effectieve manier nodig om hun bezettingsgraad en zorgstandaarden te analyseren.

De uitdagingen van het voorspellen van de bezettingsgraad

50% van de operationele kosten van Senior Living Group worden gefinancierd door de overheid, wat betekent dat ze kwaliteitszorg moeten leveren aan het publiek. Om overheidsfinanciering te ontvangen, moet Senior Living Group een prognose maken van het aantal bewoners dat ze over meerdere perioden zullen bedienen en van het type zorg dat ze nodig hebben. Bovendien moet Senior Living Group een winstgevende operatie runnen voor de Franse eigendomsgroep van hun bedrijf.

Waarom Senior Living Group voor Prophix koos

Senior Living Group wilde hun financiële processen automatiseren. Ze begrepen dat handmatige financiële processen hun ambitieuze groeiplannen beperkten, wat hen motiveerde om op zoek te gaan naar een Corporate Performance Management (CPM) platform.

Senior Living's Forecasting & Reporting Processen automatiseren

Met Prophix was Senior Living Group in staat om hun budgetteringsproces te automatiseren en meerjarenplannen op te stellen. Ze kunnen ook doorlopende prognoses maken en deze vergelijken met hun jaarlijkse budget, waardoor ze scenario's kunnen maken om drie jaar in de toekomst te projecteren.

Om hun voortdurende prestaties te controleren, genereert Senior Living Group een reeks rapporten die inspelen op hun consolidatievereisten zoals bepaald door de Belgische wetgeving, de IFRS-normen voor rapportering aan beursgenoteerde bedrijven en KPI-gedreven operationele doelstellingen. Daarnaast maakt Senior Living Group gebruik van een financieel consolidatiemodel dat gedetailleerde rapportages biedt voor al hun entiteiten, inclusief een momentopname van hoeveel liquide middelen ze op een bepaald moment aanhouden.

Bezetting en beschikbaarheid van personeel zijn ook belangrijk voor Senior Living Group. Met Prophix voeren ze een variantieanalyse uit van het aantal bedden waarvoor ze een vergunning hebben en het aantal bedden dat momenteel bezet is. Het resultaat is dat Senior Living Group een bezettingsgraad van 98,5% heeft.

Net zoals het financiële team van Senior Living Group de bezettingsgraad analyseert, evalueren ze ook de patiëntprofielen. Als ze te veel patiënten van een bepaald type hebben, kunnen ze de serviceniveaus dienovereenkomstig aanpassen. Dankzij deze analyse kunnen ze de accommodaties in balans brengen met de behoeften van hun patiënten.

Groeivoorspelling voor Senior Living Group

Senior Living Group is van plan om een vlootbeheermodel in Prophix te bouwen om brandstofkosten, voertuigonderhoud en vlootwaarde bij te houden. Hun financiële afdeling is ook van plan om hun personeelssoftware te integreren om een meer gedetailleerde personeelsplanning mogelijk te maken.

Senior Living Group kan de mogelijkheden van Prophix ook gebruiken voor analyses op andere gebieden, zoals het modelleren van de kosten voor voedingsdiensten en elektriciteit. Door de kosten van samenwerking met potentiële leveranciers te modelleren - en de projectkosten en winst van samenwerking met hen te bekijken - kunnen ze beslissen welke leverancier ze zullen kiezen.

In het algemeen heeft Senior Living Group hun prognose- en rapportageprocessen geautomatiseerd met Prophix, waardoor ze hun gemeenschappen beter van dienst kunnen zijn.

Lees de reis van Senior Living Group met Prophix in hun casestudy.